Примеры файлов-приложений к НДС

Примеры книг покупок и продаж (раздел 8 и раздел 9)

Книги покупок и продаж в формате xml

Приложения к декларации по НДС передаются в инспекцию в электронном xml-формате, утвержденном приказом ФНС № ММВ-7-3/558@. Сведения из книг покупок, продаж, журналов учета счетов-фактур в формате xml можно подгрузить в Контур.Экстерн для отправки в ИФНС.

• Примеры xml-файлов (формат 5.04)
• Примеры xml-файлов (формат 5.05)
  
  

Книги покупок и продаж в формате excel
Книги покупок/продаж в формате xls, xlsx или csv можно загрузить в Контур.Экстерн для отправки в ИФНС. Еxcel-файлы будут автоматически преобразованы в формат xml. Загружаемые excel-формы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 1137.

• Примеры excel-файлов (формат 5.04)
• Примеры excel-файлов (формат 5.05)

Примеры дополнительных листов из книги покупок и продаж (раздел 8.1 и раздел 9.1)

Дополнительные листы из книги покупок и книги продаж в формате xml
Дополнительные листы книги покупок и книги продаж представляются только при подаче корректирующей декларации.

• Примеры xml-файлов (формат 5.04)
• Примеры xml-файлов (формат 5.05)
  
  

Дополнительные листы из книги покупок и книги продаж в формате excel

• Примеры excel-файлов

Примеры журналов выставленных и полученных счетов-фактур (раздел 10 и раздел 11)

Журналы выставленных и полученных счетов-фактур в формате xml
Журналы выставленных и полученных счетов-фактур можно загружать в Контур.Экстерн для отправки в ИФНС. Xml-файлы должны соответствовать приказу ФНС № ММВ-7-3/558@.

• Примеры xml-файлов (формат 5.04)
• Примеры xml-файлов (формат 5.05)
  
  

Журналы выставленных и полученных счетов-фактур в формате excel
Загружаемые excel-файлы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 1137.

• Примеры excel-файлов (формат 5.04)
• Примеры excel-файлов (формат 5.05)

Единый журнал выставленных и полученных счетов-фактур в формате excel
Журнал счетов-фактур может быть в виде одного excel-файла с двумя разделами. После загрузки в Контур.Эксперн единый журнал будет преобразован в два xml-файла: сведения из журнала выставленных счетов-фактур (раздел 11) и сведения из журнала полученных счетов-фактур (раздел 12).

• Примеры excel-файлов (формат 5.05)

Пример сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п.5 ст.173 НК РФ (раздел 12)

Раздел 12 декларации НДС (утвержден приказом ФНС № ММВ-7-3/558@) заполняется только в случае выставления счета-фактуры с выделением суммы налога следующими лицами: - налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость; - налогоплательщиками при отгрузке товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость; - лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Пример сведений из счетов-фактур в формате xml

• Пример xml-файлов (формат 5.04)
• Пример xml-файлов (формат 5.05)